该程序适用于企业采购业务部门及相关部门对供应商的管理。

根据供应商的重要程度和影响力，将供应商分为以下几类：

1. 供应商选择与评估

2. 制定供应商选择的标准和评估方法，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。

3. 成立供应商调查小组，对潜在供应商进行实地调查评估，并填写《供应商调查表》。

4. 根据评估结果，选择符合要求的供应商，并与其签订合作意向书或框架协议。

5. 合同签订

6. 与选定的供应商进行商务谈判，明确供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等条款。

7. 签订正式的采购合同，确保双方权益得到保障。

8. 供应商管理

9. 建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。

10. 定期对供应商进行绩效评估，包括质量、成本、交货期、服务等方面的考核。

11. 根据评估结果，对供应商进行分类管理，采取相应的激励或惩罚措施。

12. 品质控制

13. 对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。

14. 建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。

15. 供应商培训与发展

16. 定期组织供应商培训，提高供应商的质量意识、环保意识、安全意识和服务意识。

17. 与供应商共同制定改进计划，提升供应商的管理水平和生产技术。

18. 供应商退出与替换

19. 对于长期表现不佳或违反合同约定的供应商，根据合同条款或协议解除合作关系。

20. 及时寻找新的供应商替换，确保供应链的连续性和稳定性。